Riskianalyysi
Kirjaa arvioinnin perustiedot, tunnista riskit ja arvioi niiden alkuperäinen sekä käsittelyn jälkeinen jäännösriski.
Arvioinnin perustiedot
Henkilöhakemisto
Riskirekisteri
Kaikki tunnistetut riskit, niiden riskitasot, vastuut ja määräajat yhdessä näkymässä.
| Nro | Osa-alue | Riski | Alkuperäinen | Jäännös | Arvion tila | Käsittely | Toteutusvastuu | Takaraja | Toiminto |
|---|
Riskimatriisi
5 × 5 -matriisi. Jokaisessa solussa näkyy viisi riskiä rinnakkain ja viisi riviä allekkain. Solu laajenee automaattisesti, jos riskejä on enemmän.
Auditointitietopankki
815 arviointikysymystä hyväksymiskriteereineen ja todentavine näyttöineen.
Johdon raportti
Riskien kokonaiskuva, riskimatriisi, jakaumat ja osa-aluekohtainen priorisointi-indeksi.
Riskimatriisi
Alkuperäisten riskien jakauma
Jäännösriskien jakauma
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
GDPR:n informointivelvollisuuksia tukeva tulostettava pohja. Organisaation tulee täydentää omat tosiasialliset käsittelytietonsa ennen käyttöönottoa.