Riskianalyysi
Kirjaa arvioinnin perustiedot, tunnista riskit ja arvioi niiden alkuperäinen sekä käsittelyn jälkeinen jäännösriski.
Arvioinnin perustiedot
Henkilöhakemisto
Riskirekisteri
Kaikki tunnistetut riskit, niiden riskitasot, vastuut ja määräajat yhdessä näkymässä.
| Nro | Osa-alue | Riski | Alkuperäinen | Jäännös | Arvion tila | Käsittely | Toteutusvastuu | Takaraja | Toiminto |
|---|
Riskimatriisi
5 × 5 -matriisi. Jokainen solu näyttää enintään kymmenen riskinumeroa.
Auditointitietopankki
815 arviointikysymystä hyväksymiskriteereineen ja todentavine näyttöineen.
Johdon raportti
Riskien kokonaiskuva, riskimatriisi, jakaumat ja osa-aluekohtainen riskitaso.
Riskimatriisi
Alkuperäisten riskien jakauma
Jäännösriskien jakauma
Osa-aluekohtainen riskitaso
Riskirekisteri
| Nro | Osa-alue | Riski | Alkuperäinen | Jäännös | Arvion tila | Toteutusvastuu | Takaraja |
|---|
Käyttöohje
Menetelmän käyttö, laskenta, tulkinta, tallennus ja raportointi.
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
GDPR:n informointivelvollisuuksia tukeva tulostettava pohja. Organisaation tulee täydentää omat tosiasialliset käsittelytietonsa ennen käyttöönottoa.